BUDGET 2005/06
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CORE BUDGET - PERMANENT |
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FTE |
CORE BUDGET |
EXPENSE AMOUNT |
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Stipend |
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4,200.00 |
8,100.00 |
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Staff Salaries |
5.69 |
327,098.00 |
297,682.90 |
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General Assistance |
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0.00 |
33,622.39 |
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Employee Benefits |
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0.00 |
1,595.53 |
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Supplies & Expenses |
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553.00 |
16,036.11 |
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Equipment |
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0.00 |
0.00 |
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Director's Discretionary |
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0.00 |
0.00 |
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Subtotal CORE Budget |
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331,851.00 |
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04/05 Carry Forward (see below) |
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0.00 |
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Budgetary Savings Target |
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-9,907.00 |
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One-time funding from Office of Research |
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3,350.00 |
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Merit funding |
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8,721.36 |
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Director Stipend increase |
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3,900.00 |
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| Budget cuts | -6,079.00 | |||||||||||||||||
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TOTAL CORE FTE |
5.69 |
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TOTAL CORE AND SUPPLEMENTAL BUDGET |
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331,836.36 |
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TOTAL DEPARTMENTAL EXPENDITURES |
357,036.93 |
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TEMPORARY BUDGET |
EXPENSE AMOUNT |
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TEMPORARY |
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A-21 Funding |
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36,838.20 |
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A-21 Funding |
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98,966.00 |
37,242.85 |
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SPOT Resource Center funding (allocation is c/f) |
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77,730.00 |
92,253.28 |
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TeraScan funding from Office of Research |
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25,000.00 |
25,000.00 |
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RECHARGES |
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INCOME |
EXPENSE |
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General Assistance |
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13,739.81 |
13,694.79 |
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S&E |
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17,052.28 |
17,762.22 |
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Benefits |
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4,256.59 |
4,242.91 |
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Carry forward from 04/05 |
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2,157.56 |
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37,206.24 |
35,699.92 |
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GRAND TOTAL: |
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607,576.80 |
548,232.98 |
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CARRY FORWARD TO 06/07 |
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A-21 Funds (Committed to PIs and Infrastructure upgrades) |
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58,837.50 |
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SPOT Resource Center funding |
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0.00 |
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Recharge Account Carry Foward |
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1,506.32 |
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60,343.82 |
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DEPARTMENTAL SUMMARY FOR 05/06: |
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Balance Forward 03/04 |
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116,725.76 |
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Appropriations |
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455,802.36 |
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Income |
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35,048.68 |
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Expenses |
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-547,232.98 |
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Department Budget carry forward (A21, SPOT, and recharge) - all obligated |
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60,343.82 |
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