BUDGET 2006/07
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CORE BUDGET - PERMANENT |
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FTE |
CORE BUDGET |
EXPENSE AMOUNT |
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Stipend |
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12,000.00 |
12,000.00 |
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Staff Salaries |
5.59 |
338,615.00 |
330,571.20 |
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General Assistance |
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0.00 |
35,933.42 |
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Employee Benefits |
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0.00 |
-1164.80 |
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Supplies & Expenses |
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679.00 |
17,418.39 |
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Equipment |
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0.00 |
0.00 |
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Director's Discretionary |
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0.00 |
0.00 |
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Subtotal CORE Budget |
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351,294.00 |
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05/06 Carry Forward (see below) |
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0.00 |
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Budgetary Savings Target |
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-9,907.00 |
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Funding from Office of Research |
+.08 |
3,039.00 |
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Merit funding |
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9,947.28 |
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| Budget cuts | -.12 | -3,039.00 | ||||||||||||||||
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TOTAL CORE FTE |
5.55 |
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TOTAL CORE AND SUPPLEMENTAL BUDGET |
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351,334.28 |
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TOTAL DEPARTMENTAL EXPENDITURES |
394,758.21 |
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TEMPORARY BUDGET |
EXPENSE AMOUNT |
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TEMPORARY |
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A-21 Funding |
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58,837.50 |
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A-21 Funding |
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99,809.00 |
91,542.63 |
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RECHARGE/INCOME |
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INCOME |
EXPENSE |
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General Assistance |
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9,254.24 |
58,921.10 |
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S&E/Travel |
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33,356.88 |
54,523.39 |
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| Equipment |
9,660.87 |
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Benefits |
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2,476.06 |
21,109.51 |
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Carry forward from 05/06 |
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1,506.32 |
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46,593.50 |
144,214.87 |
* |
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GRAND TOTAL: |
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536,574.28 |
630,515.71 |
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CARRY FORWARD TO 06/07 |
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A-21 Funds (Committed to PIs and Infrastructure upgrades) |
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23,679.94 |
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Recharge/Income Account Carry Forward |
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-97,621.37 |
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-73,941.43 |
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DEPARTMENTAL SUMMARY FOR 06/07: |
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Balance Forward 05/06 |
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60,343.82 |
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Appropriations |
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451,143.28 |
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Income |
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45,087.18 |
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Expenses |
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-630,515.71 |
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Department Budget carry forward (A21, SPOT, and recharge) - all obligated |
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-73,941.43 |
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